|
Faktúra |
1020001
|
stravovanie
|
2 398.60 |
s DPH |
08.01.2020 |
Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby |
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1021051
|
sprevádzanie montessori metódou
|
|
s DPH |
02.07.2021 |
Mária Dzurillová |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021039
|
ovocie
|
22,54 |
s DPH |
31.05.2021 |
BONI FRUCTI, spol. s.r.o. |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021040
|
sprevádzanie montessori metódou
|
|
s DPH |
01.06.2021 |
Mária Dzurillová |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021041
|
stravovanie
|
3 465,95 |
s DPH |
01.06.2021 |
Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021042
|
čistiace potreby
|
46.- |
s DPH |
03.06.2021 |
BIORUŽA, s. r. o. |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021043
|
softvét
|
99,00 |
s DPH |
03.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021044
|
mobilné služby
|
21,61 |
s DPH |
08.06.2021 |
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021045
|
energie za 05/2021
|
660,12 |
s DPH |
10.06.2021 |
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021046
|
hygienické potreby
|
68,81 |
s DPH |
10.06.2021 |
PENTA SK s.r.o. |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021047
|
ovocie
|
35,58 |
s DPH |
26.06.2021 |
BONI FRUCTI, spol. s.r.o. |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021048
|
vzdelávanie
|
40,00 |
s DPH |
29.06.2021 |
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021049
|
požiarny technik
|
144,00 |
s DPH |
30.06.2021 |
ROŠ spol. s.r.o. |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021050
|
stravovanie
|
3 556.00 |
s DPH |
02.07.2021 |
Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021052
|
mobilné služby
|
21,66 |
s DPH |
07.07.2021 |
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021037
|
vzdelávanie pedagógov
|
118,80 |
s DPH |
20.05.2021 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021053
|
softvér
|
102,96 |
s DPH |
11.07.2021 |
Solitea Slovensko, a. s. |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021054
|
energie za 06/2021
|
779,15 |
s DPH |
15.07.2021 |
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021055
|
čistiace potreby
|
43,20 |
s DPH |
15.07.2021 |
KEMA SK, s.r.o. |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021057
|
zariadenie MŠ
|
280,79 |
s DPH |
16.07.2021 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
17.08.2021 |